韶山市2016年财政预算单位支出计划表
| 预算单位：韶山市科技和经济信息化局 总人数：45人， 其中：在职公务员：23人，其他：7人， 离退休公务员：13人其他：2人，车辆：2辆 | |||||
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单位：元 | ||||
| 功能科目 | 2016年计划 | 2015年预计数 | 2014年支出（决算数） | 备注 | |
| 经济科目 | |||||
| 工资福利支出 | 2,041,987.00 | 2,236,419.52 | 2,022,207.82 | ||
| 基本工资 | 505,680.00 | 731,932.00 | 737,337.00 | ||
| 公务员津补贴（含参公人员津补贴） | 738,516.00 | 841,800.00 | 713,932.00 | ||
| 绩效工资 | |||||
| 卫生费 | 1,800.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||
| 特殊岗位津贴（纪检） | 2,640.00 | 76,560.00 | 56,460.00 | ||
| 社会保障缴费 | 166,015.00 | 171,386.52 | 184,156.82 | ||
| 其中：基本医疗保险 | 142,759.92 | 171,386.52 | |||
| 生育保险 | 7,957.20 | ||||
| 失业保险 | 7,000.00 | ||||
| 工伤保险 | 8,297.88 | ||||
| 养老保险 | |||||
| 绩效奖金 | 347,336.00 | 323,661.00 | 329,242.00 | ||
| 伙食补助费 | 210,000.00 | 70,000.00 | 139,068.00 | ||
| 其他（聘用人员） | 70,000.00 | 20,000.00 | 55,980.00 | ||
| 一般商品服务支出 | 3,881,200.00 | 3,210,000.00 | 7,529,889.99 | ||
| 办公费 | 200,000.00 | 270,000.00 | 263,983.31 | ||
| 印刷费 | 180,000.00 | 140,000.00 | 116,689.80 | ||
| 水电费 | 80,000.00 | 87,000.00 | 75,402.39 | ||
| 邮电费 | 20,000.00 | 21,000.00 | 24,641.27 | ||
| 物业管理费 | 180,000.00 | ||||
| 差旅费 | 150,000.00 | 85,000.00 | 123,352.30 | ||
| 公务接待费 | 350,000.00 | 410,000.00 | 443,850.00 | ||
| 会议费、培训费 | 350,000.00 | 290,000.00 | 374,427.50 | ||
| 购置费 | 52,000.00 | ||||
| 维修费 | 80,000.00 | 120,000.00 | 109,678.00 | ||
| 工会经费 | 120,000.00 | 69,000.00 | 105,357.44 | ||
| 福利费 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 118,000.00 | 119,000.00 | 124,227.61 | ||
| 其他交通费用 | 60,000.00 | 87,000.00 | 77,525.10 | ||
| 其他公用经费（其他商品服务支出） | 1,960,000.00 | 1,460,000.00 | 5,690,755.27 | ||
| 其他公用经费（党建活动经费） | 33,200.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 945,560.80 | 1,034,492.40 | 885,307.20 | ||
| 离退休费 | 585,640.80 | 534,432.40 | 502,319.20 | ||
| 离退公务员津补贴（离退参公人员津补贴） | |||||
| 绩效工资 | |||||
| 其他补贴 | 3,000.00 | ||||
| 遗属补助 | 5,100.00 | 3,420.00 | 5,940.00 | ||
| 住房公积金 | 284,820.00 | 356,640.00 | 293,867.00 | ||
| 其他（退休人员慰问、体检） | 70,000.00 | 140,000.00 | 80,181.00 | ||
| 对企事业单位的补贴 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,144,700.00 | ||
| 基本建设支出（创业基地） | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,084,598.00 | ||
| 其他资本性支出（购置固定资产） | 52,400.00 | 188,000.00 | 6,580.00 | ||
| 其他支出（科技专项、信息化、挖改资金 | 14,839,000.00 | 15,839,000.00 | |||
| 支出合计 | 36,760,147.80 | 38,507,911.92 | 22,673,283.01 | ||
| 编制要求：1、本表填列的支出包括基本支出和专项支出；2、“2014年支出数”按2014年部门决算报表数填列；3、2016年三公经费支出在2015年三公经费支出的基础上只减不增。 | |||||
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