韶山乡2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 　　
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 　　
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 　　
（6）完成上级政府交办的其它事项。
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2、机构设置

根据市编委核定，我乡设立8个站办所，分别是党政办、农业办、村镇规划环保站、经济发展办、财政所、综治办、卫计办和社会管理办，全部纳入2018年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

韶山乡下面未设二级机构，预算就为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数2194.5万元，其中，一般公共预算拨款 955.5万元，政府性基金拨款29万元，一般公共预算补助360万元，其他收入850万元。收入较去年增加425万元，主要是项目工作经费增加。

（二）支出预算：2018年年初预算数2194.5万元，其中，一般公共服务 1933.59万元，公共安全支出19.98 万元，文化体育传媒支出9.66万元，社会保障和就业支出5万元，医疗卫生与计划生育支出96.58?万元，农林水支出106.37万元，资源勘探信息支出23.32万元。支出较去年增加425万元，主要是基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入955.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为 955.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年韶山乡机关运行经费当年一般公共预算拨款955.5 万元，比2017年预算增加113.8万元，增长13.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 8.3万元，其中，公务接待费 8.3万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.8万元，主要是控制三公经费开支。

3、政府采购情况

2018年我乡政府采购预算总额 153.72万元，其中，政府采购货物预算63.92万元，政府采购服务预算89.8万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分：

部门预算公开表格

1、2018年部门收入支出预算总表

2、2018年度部门收入预算总表

3、2018年度部门支出预算总表

4、2018年度部门财政拨款收支预算总表

5、2018年度部门一般公共预算支出表

6、2018年度部门一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济分类)

7、2018年度部门一般公共预算基本支出预算表(按政府预算经济分类)

8、2018年度"三公"经费预算财政拨款支出预算表

9、2018年度政府性基金拨款支出预算表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、 2018 年部门政府采购预算编制表