韶山市交通运输局2018年部门预算说明

?

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订全市公路发展战略、政策和规划，指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，统筹规划公路、邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

??? （二）组织拟订并监督实施全市公路行业规划、政策和标准。负责全市交通运输执法检查和监督。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作。

??? （三）承担道路运输市场监管责任。组织拟订全市道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。监督指导城市地铁、轨道交通的运营。

??? （四）负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

??? （五）负责公路建设市场监管，拟订全市公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；协调、监管、组织实施国家、省、市重点和在中型公路交通工程建设，负责公路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（六）指导全市公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（九）负责对交通企业的指导、协调、服务工作，负责办理涉及交通的人大代表、政协委员建议提案工作；指导交通行业的文明建设。

（十）战时组织协同有关部门动员交通运力、战备物质及专业保障队伍支援部队作战；平时参与交通保障、抢险救灾工作。

（十一）负责拟定全市国防交通物资的规划；承担全市战备物质调动工作；承担督促、检查有关部门落实战备物质的储存和更新工作。

（十二）负责管理交通战备经费和资产，编制交通战备经费预算并对经费使用情况实施监督检查。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据市编委核定，我局内设科室 4 个，所属行政单位 1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

所属事业单位分别是韶山市道路运输管理所，韶山市交通建设质量监督管理站，韶山市公路养护中心。

内设科室分别是办公室、计划规划财务股（市交通战备办公室）、公路建设管理股、政策法规安全监督管理股（行政审批股）。?

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有韶山市交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数1393.86万元，其中，经费拨款1393.86万元。收入较去年增加686.29万元，主要是经费拨款增加686.29万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1393.86万元，其中，一般公共服务1132.14万元，社会保障和就业133.95万元，医疗卫生与计划生育 62.25万元，住房保障 65.52万元。支出较去年增加686.29万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1393.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为963.86???? 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为430万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：对城市公交的补贴222万元、应急抢险5万元、外环公路绿化养护10万元、县路及农村公路养护120万元、超载治理40万元、救灾物资保障3万元、项目前期经费20万元、站房维护5万元、机器设备5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款963.86万元，比2017年预算增加511.29万元，增长188.52? %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为17.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加12.5万元，主要是2017年度公车改革，取消了公务用车，2018年度增加了执法用车 。

3、政府采购情况

2018年我局（办、所）政府采购预算总额34.78万元，其中，政府采购货物预算34.78万元。

4、政府性基金情况

2018年我局无政府性基金预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

?

附件：/UploadFiles/jtj/2018/6/交通局2018年部门预算公开表.xls

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年2月5日